Contas Publicas - Compras - Períodos Anteriores
Períodos Anteriores
Compras/aquisições
O Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, em cumprimento ao disposto no art. 16 da Lei nº 8.666, de 21.06.93, ao art. 1º da Lei nº 9.755, de 16/12/98 e à Instrução Normativa nº 28 do Tribunal de Contas da União, de 05/05/99, disponibiliza nesta página, os dados referentes a compras efetivadas.
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Mês de referência: 03/2015
Nota de Sistema
Número:704
Valor: 272.00
Data:05/03/2015
Descrição/Objeto/destinação: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO
Credor:BOATERRA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA - CNPJ: 460463000136
Empenho(s):
Nº:000176 - Data:09/02/2015 - Programa de trabalho: 085196
Elemento de Despesa:339030- Tipo:ESTIMATIVO
Processo:36792/2013
Modalidade de Licitação:DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nota de Sistema
Número:859
Valor: 2,200.00
Data:20/03/2015
Descrição/Objeto/destinação: AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PLÁSTICAS
Credor:LAU COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA. - EPP - CNPJ: 5897246000121
Empenho(s):
Nº:000104 - Data:22/01/2015 - Programa de trabalho: 085196
Elemento de Despesa:339030- Tipo:ORDINARIO
Processo:41727/2014
Modalidade de Licitação:PREGÃO
Nota de Sistema
Número:848
Valor: 51,661.49
Data:19/03/2015
Descrição/Objeto/destinação: AQUISIÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE FILTRO DE CONTEÚDO WEB
Credor:FAST SECURITY TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. - CNPJ: 10647012000166
Empenho(s):
Nº:000694 - Data:02/10/2014 - Programa de trabalho: 059631
Elemento de Despesa:449052- Tipo:ORDINARIO
Processo:43449/2014
Modalidade de Licitação:PREGÃO
Nº:000695 - Data:02/10/2014 - Programa de trabalho: 059631
Elemento de Despesa:449039- Tipo:ORDINARIO
Processo:43449/2014
Modalidade de Licitação:PREGÃO
Nota de Sistema
Número:841
Valor: 540.00
Data:19/03/2015
Descrição/Objeto/destinação: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS
Credor:DANIELA TULER SANTOS DE OLIVEIRA - CNPJ: 7075255000162
Empenho(s):
Nº:000160 - Data:06/02/2015 - Programa de trabalho: 093994
Elemento de Despesa:449052- Tipo:ORDINARIO
Processo:42696/2014
Modalidade de Licitação:PREGÃO
Nota de Sistema
Número:937
Valor: 176,666.64
Data:26/03/2015
Descrição/Objeto/destinação: AQUISIÇÃO DE GRUPOS MOTOR-GERADORES
Credor:LEON HEIMER S.A. - CNPJ: 10805893000104
Empenho(s):
Nº:000698 - Data:06/10/2014 - Programa de trabalho: 075122
Elemento de Despesa:449052- Tipo:ORDINARIO
Processo:42052/2014
Modalidade de Licitação:PREGÃO
Nota de Sistema
Número:925
Valor: 56,400.00
Data:25/03/2015
Descrição/Objeto/destinação: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS LASER
Credor:MARUMBI TECNOLOGIA LTDA. - ME - CNPJ: 8528684000100
Empenho(s):
Nº:000788 - Data:10/11/2014 - Programa de trabalho: 075163
Elemento de Despesa:449052- Tipo:ORDINARIO
Processo:35592/2013
Modalidade de Licitação:PREGÃO
Nota de Sistema
Número:917
Valor: 5,649.39
Data:25/03/2015
Descrição/Objeto/destinação: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS
Credor:BRASIDAS EIRELI - ME - CNPJ: 20483193000196
Empenho(s):
Nº:000158 - Data:06/02/2015 - Programa de trabalho: 093994
Elemento de Despesa:449052- Tipo:ORDINARIO
Processo:42696/2014
Modalidade de Licitação:PREGÃO
Nota de Sistema
Número:876
Valor: 12,567.98
Data:23/03/2015
Descrição/Objeto/destinação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
Credor:CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE - CNPJ: 7626776000160
Empenho(s):
Nº:000152 - Data:06/02/2015 - Programa de trabalho: 085196
Elemento de Despesa:339030- Tipo:ORDINARIO
Processo:29020/2013
Modalidade de Licitação:PREGÃO
Nº:000153 - Data:06/02/2015 - Programa de trabalho: 093994
Elemento de Despesa:449052- Tipo:ORDINARIO
Processo:29020/2013
Modalidade de Licitação:PREGÃO
Nota de Sistema
Número:883
Valor: 2,687.72
Data:23/03/2015
Descrição/Objeto/destinação: AQUISIÇÃO DE CÂMERAS FOTOGRÁFICAS
Credor:MALUKA PRESENTES LTDA. - ME - CNPJ: 92170356000191
Empenho(s):
Nº:000583 - Data:07/08/2014 - Programa de trabalho: 075163
Elemento de Despesa:449052- Tipo:ORDINARIO
Processo:43004/2014
Modalidade de Licitação:PREGÃO
Nota de Sistema
Número:869
Valor: 294,923.60
Data:23/03/2015
Descrição/Objeto/destinação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS
Credor:LANLINK INFORMÁTICA LTDA. - CNPJ: 41587502000148
Empenho(s):
Nº:000820 - Data:19/11/2014 - Programa de trabalho: 059631
Elemento de Despesa:449052- Tipo:ORDINARIO
Processo:23434/2013
Modalidade de Licitação:PREGÃO
Nº:000821 - Data:19/11/2014 - Programa de trabalho: 075163
Elemento de Despesa:449052- Tipo:ORDINARIO
Processo:23434/2013
Modalidade de Licitação:PREGÃO
Nota de Sistema
Número:774
Valor: 5,949.99
Data:13/03/2015
Descrição/Objeto/destinação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO
Credor:JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO DE MOURA - ME - CNPJ: 8191380000109
Empenho(s):
Nº:000156 - Data:06/02/2015 - Programa de trabalho: 093994
Elemento de Despesa:449052- Tipo:ORDINARIO
Processo:29020/2013
Modalidade de Licitação:PREGÃO
Nota de Sistema
Número:860
Valor: 64,000.00
Data:20/03/2015
Descrição/Objeto/destinação: AQUISIÇÃO DE SOFTWARES
Credor:BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 57142978000105
Empenho(s):
Nº:000107 - Data:23/01/2015 - Programa de trabalho: 093994
Elemento de Despesa:449039- Tipo:ORDINARIO
Processo:44715/2014
Modalidade de Licitação:PREGÃO
Nota de Sistema
Número:849
Valor: 3,300.00
Data:19/03/2015
Descrição/Objeto/destinação: PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM SEMINÁRIO
Credor:ZENITE INFORMAÇAO E CONSULTORIA DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA LTD - CNPJ: 86781069000115
Empenho(s):
Nº:000213 - Data:26/02/2015 - Programa de trabalho: 085198
Elemento de Despesa:339039- Tipo:ORDINARIO
Processo:790/2015
Modalidade de Licitação:INEXIGÍVEL
Nota de Sistema
Número:758
Valor: 1,600.00
Data:11/03/2015
Descrição/Objeto/destinação: PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO
Credor:ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO - CNPJ: 398099000121
Empenho(s):
Nº:000199 - Data:20/02/2015 - Programa de trabalho: 085198
Elemento de Despesa:339039- Tipo:ORDINARIO
Processo:552/2015
Modalidade de Licitação:INEXIGÍVEL
Nota de Sistema
Número:757
Valor: 3,250.00
Data:11/03/2015
Descrição/Objeto/destinação: PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO
Credor:ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL - CNPJ: 714403000100
Empenho(s):
Nº:000202 - Data:20/02/2015 - Programa de trabalho: 085198
Elemento de Despesa:339039- Tipo:ORDINARIO
Processo:665/2015
Modalidade de Licitação:INEXIGÍVEL
Nota de Sistema
Número:756
Valor: 50,560.00
Data:11/03/2015
Descrição/Objeto/destinação: ASSINATURA DA REVISTA LTR
Credor:LTR EDITORA LTDA - CNPJ: 61534186001800
Empenho(s):
Nº:000993 - Data:30/12/2014 - Programa de trabalho: 075163
Elemento de Despesa:339039- Tipo:ORDINARIO
Processo:46212/2014
Modalidade de Licitação:INEXIGÍVEL
Nota de Sistema
Número:710
Valor: 3,250.00
Data:06/03/2015
Descrição/Objeto/destinação: PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO
Credor:ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL - CNPJ: 714403000100
Empenho(s):
Nº:000193 - Data:12/02/2015 - Programa de trabalho: 085198
Elemento de Despesa:339039- Tipo:ORDINARIO
Processo:346/2015
Modalidade de Licitação:INEXIGÍVEL
Nota de Sistema
Número:625
Valor: 310,377.47
Data:04/03/2015
Descrição/Objeto/destinação: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SALA-COFRE
Credor:ACECO TI S.A. - CNPJ: 43209436000106
Empenho(s):
Nº:000476 - Data:18/06/2014 - Programa de trabalho: 078020
Elemento de Despesa:449051- Tipo:GLOBAL
Processo:15163/2012
Modalidade de Licitação:INEXIGÍVEL
Nota de Sistema
Número:675
Valor: 760.00
Data:03/03/2015
Descrição/Objeto/destinação: PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL
Credor:SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - CNPJ: 3798361000113
Empenho(s):
Nº:000672 - Data:22/09/2014 - Programa de trabalho: 075164
Elemento de Despesa:339039- Tipo:ORDINARIO
Processo:45070/2014
Modalidade de Licitação:INEXIGÍVEL
Nota de Sistema
Número:926
Valor: 3,250.00
Data:25/03/2015
Descrição/Objeto/destinação: PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR EM CURSO
Credor:ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL - CNPJ: 714403000100
Empenho(s):
Nº:000194 - Data:12/02/2015 - Programa de trabalho: 085198
Elemento de Despesa:339039- Tipo:ORDINARIO
Processo:348/2015
Modalidade de Licitação:INEXIGÍVEL
Nota de Sistema
Número:878
Valor: 4,131.00
Data:23/03/2015
Descrição/Objeto/destinação: PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO
Credor:NP TREINAMENTOS E CURSOS LTDA. - ME - CNPJ: 20129563000191
Empenho(s):
Nº:000208 - Data:25/02/2015 - Programa de trabalho: 085198
Elemento de Despesa:339039- Tipo:ORDINARIO
Processo:407/2015
Modalidade de Licitação:INEXIGÍVEL

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