Contas Publicas - Compras - Períodos Anteriores
Períodos Anteriores
Compras/aquisições
O Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, em cumprimento ao disposto no art. 16 da Lei nº 8.666, de 21.06.93, ao art. 1º da Lei nº 9.755, de 16/12/98 e à Instrução Normativa nº 28 do Tribunal de Contas da União, de 05/05/99, disponibiliza nesta página, os dados referentes a compras efetivadas.
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Mês de referência: 01/2015
Nota de Sistema
Número:100
Valor: 785.00
Data:14/01/2015
Descrição/Objeto/destinação: AQUISIÇÃO DE COLCHÃO
Credor:ANAJU MÓVEIS E COMÉRCIO LTDA - EPP - CNPJ: 2567173000111
Empenho(s):
Nº:000969 - Data:29/12/2014 - Programa de trabalho: 075163
Elemento de Despesa:449052- Tipo:ORDINARIO
Processo:45076/2014
Modalidade de Licitação:DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nota de Sistema
Número:67
Valor: 1,220.00
Data:09/01/2015
Descrição/Objeto/destinação: AQUISIÇÃO DE PÚLPITO EM ACRÍLICO
Credor:J.F. ACRÍLICOS COMERCIAL LTDA - CNPJ: 19831365000196
Empenho(s):
Nº:000832 - Data:26/11/2014 - Programa de trabalho: 075163
Elemento de Despesa:449052- Tipo:ORDINARIO
Processo:45898/2014
Modalidade de Licitação:DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nota de Sistema
Número:191
Valor: 7,527.00
Data:20/01/2015
Descrição/Objeto/destinação: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORAS
Credor:MULTISUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 39119656000163
Empenho(s):
Nº:000732 - Data:20/10/2014 - Programa de trabalho: 075163
Elemento de Despesa:339030- Tipo:ORDINARIO
Processo:44309/2014
Modalidade de Licitação:DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nota de Sistema
Número:334
Valor: 14,700.00
Data:27/01/2015
Descrição/Objeto/destinação: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS
Credor:TRAMA2 COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - EP - CNPJ: 8482425000196
Empenho(s):
Nº:000757 - Data:30/10/2014 - Programa de trabalho: 075163
Elemento de Despesa:449052- Tipo:ORDINARIO
Processo:33431/2013
Modalidade de Licitação:PREGÃO
Nota de Sistema
Número:187
Valor: 13,410.00
Data:20/01/2015
Descrição/Objeto/destinação: SERVIÇO DE BUFFET
Credor:BUFFET GARRY KASPAROV LTDA. - CNPJ: 3150488000121
Empenho(s):
Nº:000881 - Data:11/12/2014 - Programa de trabalho: 075163
Elemento de Despesa:339030- Tipo:ORDINARIO
Processo:43412/2014
Modalidade de Licitação:PREGÃO
Nota de Sistema
Número:170
Valor: 166,000.00
Data:19/01/2015
Descrição/Objeto/destinação: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA
Credor:EMPORIUM CONSTRUTORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 5163253000108
Empenho(s):
Nº:000587 - Data:14/08/2014 - Programa de trabalho: 075163
Elemento de Despesa:449052- Tipo:ORDINARIO
Processo:31232/2013
Modalidade de Licitação:PREGÃO
Nota de Sistema
Número:149
Valor: 12,732.40
Data:16/01/2015
Descrição/Objeto/destinação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Credor:COMERCIAL DE ALIMENTOS SAMAMBAIA LTDA. - CNPJ: 19388485000160
Empenho(s):
Nº:000876 - Data:09/12/2014 - Programa de trabalho: 075163
Elemento de Despesa:339030- Tipo:ORDINARIO
Processo:39463/2014
Modalidade de Licitação:PREGÃO
Nota de Sistema
Número:131
Valor: 15,448.34
Data:15/01/2015
Descrição/Objeto/destinação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor:MHE COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA - CNPJ: 72387277000120
Empenho(s):
Nº:000830 - Data:26/11/2014 - Programa de trabalho: 075163
Elemento de Despesa:339030- Tipo:ORDINARIO
Processo:41727/2014
Modalidade de Licitação:PREGÃO
Nota de Sistema
Número:125
Valor: 90,000.00
Data:15/01/2015
Descrição/Objeto/destinação: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS
Credor:SAESA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 7366769000177
Empenho(s):
Nº:000787 - Data:10/11/2014 - Programa de trabalho: 075163
Elemento de Despesa:449052- Tipo:ORDINARIO
Processo:35592/2013
Modalidade de Licitação:PREGÃO
Nota de Sistema
Número:59
Valor: 3,350.00
Data:09/01/2015
Descrição/Objeto/destinação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA
Credor:CASA E BAR NORDESTE COMÉRCIO DE UTILIDADES DO LAR - CNPJ: 6865579000131
Empenho(s):
Nº:000568 - Data:29/07/2014 - Programa de trabalho: 075163
Elemento de Despesa:339030- Tipo:ORDINARIO
Processo:31417/2013
Modalidade de Licitação:PREGÃO
Nota de Sistema
Número:47
Valor: 5,243.50
Data:08/01/2015
Descrição/Objeto/destinação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor:MIXPEL COMÉRCIO DE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 11050845000108
Empenho(s):
Nº:000741 - Data:24/10/2014 - Programa de trabalho: 075163
Elemento de Despesa:339030- Tipo:ORDINARIO
Processo:41727/2014
Modalidade de Licitação:PREGÃO
Nota de Sistema
Número:1
Valor: 3,536.64
Data:05/01/2015
Descrição/Objeto/destinação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Credor:MOREIRA ZACHARKO LTDA. - CNPJ: 7369995000101
Empenho(s):
Nº:000877 - Data:09/12/2014 - Programa de trabalho: 075163
Elemento de Despesa:339030- Tipo:ORDINARIO
Processo:39463/2014
Modalidade de Licitação:PREGÃO
Nota de Sistema
Número:384
Valor: 14,993.46
Data:30/01/2015
Descrição/Objeto/destinação: ASSINATURA DO PERIÓDICO ZÊNITE
Credor:ZENITE INFORMAÇAO E CONSULTORIA DE ADMINISTRAÇAO PUBLICA LTD - CNPJ: 86781069000115
Empenho(s):
Nº:000996 - Data:30/12/2014 - Programa de trabalho: 075163
Elemento de Despesa:339039- Tipo:ORDINARIO
Processo:47257/2014
Modalidade de Licitação:INEXIGÍVEL
Nota de Sistema
Número:335
Valor: 700.00
Data:27/01/2015
Descrição/Objeto/destinação: ASSINATURA DO JORNAL TRIBUNA INDEPENDENTE
Credor:COOP. DOS JORNALISTAS E GRÁFICOS DO ESTADO DE ALAGOAS - CNPJ: 8951056000133
Empenho(s):
Nº:001003 - Data:30/12/2014 - Programa de trabalho: 075163
Elemento de Despesa:339030- Tipo:ORDINARIO
Processo:47622/2014
Modalidade de Licitação:INEXIGÍVEL
Nota de Sistema
Número:226
Valor: 8,129.00
Data:23/01/2015
Descrição/Objeto/destinação: ASSINATURA DO PERIÓDICO IMPRESSO REVISTA FORUM DE CONTRATAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA
Credor:EDITORA FORUM LTDA - CNPJ: 41769803000192
Empenho(s):
Nº:000995 - Data:30/12/2014 - Programa de trabalho: 075163
Elemento de Despesa:339039- Tipo:ORDINARIO
Processo:47141/2014
Modalidade de Licitação:INEXIGÍVEL
Nota de Sistema
Número:224
Valor: 7,990.00
Data:23/01/2015
Descrição/Objeto/destinação: ASSINATURA ANUAL PARA ACESSO AO SISTEMA DE BANCO DE PREÇOS, FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS
Credor:NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. ' - CNPJ: 7797967000195
Empenho(s):
Nº:000997 - Data:30/12/2014 - Programa de trabalho: 075163
Elemento de Despesa:339039- Tipo:ORDINARIO
Processo:47324/2014
Modalidade de Licitação:INEXIGÍVEL
Nota de Sistema
Número:223
Valor: 5,200.00
Data:23/01/2015
Descrição/Objeto/destinação: ASSINATURA DA REVISTA LICICON E ACESSO VIA INTERNET DA REVISTA NP DIGITAL
Credor:INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS - CNPJ: 10498974000109
Empenho(s):
Nº:000929 - Data:23/12/2014 - Programa de trabalho: 075163
Elemento de Despesa:339039- Tipo:ORDINARIO
Processo:46825/2014
Modalidade de Licitação:INEXIGÍVEL
Nota de Sistema
Número:213
Valor: 518.40
Data:22/01/2015
Descrição/Objeto/destinação: ASSINATURA DA REVISTA ABCFARMA
Credor:ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO COMÉRCIO FARMACÊUTICO - ABCFARMA - CNPJ: 53375317000179
Empenho(s):
Nº:001001 - Data:30/12/2014 - Programa de trabalho: 075163
Elemento de Despesa:339039- Tipo:ORDINARIO
Processo:47181/2014
Modalidade de Licitação:INEXIGÍVEL
Nota de Sistema
Número:212
Valor: 8,950.00
Data:22/01/2015
Descrição/Objeto/destinação: ASSINATURA DO BOLETIM DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Credor:EDITORA NDJ LTDA - CNPJ: 54102785000132
Empenho(s):
Nº:000999 - Data:30/12/2014 - Programa de trabalho: 075163
Elemento de Despesa:339039- Tipo:ORDINARIO
Processo:47419/2014
Modalidade de Licitação:INEXIGÍVEL
Nota de Sistema
Número:99
Valor: 28,080.00
Data:14/01/2015
Descrição/Objeto/destinação: PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO
Credor:LEME CONSULTORIA EM GESTÃO DE RH LTDA. - EPP - CNPJ: 7955535000165
Empenho(s):
Nº:000491 - Data:30/06/2014 - Programa de trabalho: 075164
Elemento de Despesa:339039- Tipo:GLOBAL
Processo:42316/2014
Modalidade de Licitação:INEXIGÍVEL
Nota de Sistema
Número:96
Valor: 900.00
Data:13/01/2015
Descrição/Objeto/destinação: PARTICIPAÇÃO DE AGENTES DE SEGURANÇA EM CURSO
Credor:CONTRESEG TREINAMENTO LTDA. - CNPJ: 14455986000107
Empenho(s):
Nº:000721 - Data:10/10/2014 - Programa de trabalho: 075164
Elemento de Despesa:339039- Tipo:ORDINARIO
Processo:45801/2014
Modalidade de Licitação:INEXIGÍVEL

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