Contas Publicas - Compras - Períodos Anteriores
Períodos Anteriores
Compras/aquisições
O Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, em cumprimento ao disposto no art. 16 da Lei nº 8.666, de 21.06.93, ao art. 1º da Lei nº 9.755, de 16/12/98 e à Instrução Normativa nº 28 do Tribunal de Contas da União, de 05/05/99, disponibiliza nesta página, os dados referentes a compras efetivadas.
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Mês de referência: 02/2014
Nota de Sistema
Número:206
Valor: 3,360.00
Data:03/02/2014
Descrição/Objeto/destinação: AQUISIÇÃO DE BOLSAS EM FIBRA DE COCO PARA GUARDA DE MATERIAL DE EVENTO
Credor:INDÚSTRIA PARISOTTO LTDA. - CNPJ: 3396460000179
Empenho(s):
Nº:000871 - Data:23/10/2013 - Programa de trabalho: 059929
Elemento de Despesa:339030- Tipo:ORDINARIO
Processo:34590/2013
Modalidade de Licitação:DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nota de Sistema
Número:443
Valor: 28,985.00
Data:26/02/2014
Descrição/Objeto/destinação: AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR
Credor:FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO - CNPJ: 14719113000156
Empenho(s):
Nº:000520 - Data:16/05/2013 - Programa de trabalho: 059929
Elemento de Despesa:449052- Tipo:ORDINARIO
Processo:19285/2012
Modalidade de Licitação:PREGÃO
Nota de Sistema
Número:441
Valor: 3,104.50
Data:26/02/2014
Descrição/Objeto/destinação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
Credor:ALIANÇA PAPÉIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - CNPJ: 7354656000151
Empenho(s):
Nº:000925 - Data:12/11/2013 - Programa de trabalho: 059929
Elemento de Despesa:339030- Tipo:ORDINARIO
Processo:23941/2013
Modalidade de Licitação:PREGÃO
Nota de Sistema
Número:439
Valor: 560.93
Data:26/02/2014
Descrição/Objeto/destinação: AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS
Credor:REDE GLOBAL - COMERCIO E SERVIÇOS EM TECNO - CNPJ: 8258825000112
Empenho(s):
Nº:001140 - Data:30/12/2013 - Programa de trabalho: 059929
Elemento de Despesa:449052- Tipo:ORDINARIO
Processo:26493/2013
Modalidade de Licitação:PREGÃO
Nota de Sistema
Número:414
Valor: 205,000.00
Data:24/02/2014
Descrição/Objeto/destinação: AQUISIÇÃO DE NOBREAKS
Credor:LOGMASTER TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 3035204000156
Empenho(s):
Nº:000155 - Data:22/01/2014 - Programa de trabalho: 075163
Elemento de Despesa:449052- Tipo:ORDINARIO
Processo:26037/2013
Modalidade de Licitação:PREGÃO
Nota de Sistema
Número:413
Valor: 13,529.88
Data:24/02/2014
Descrição/Objeto/destinação: AQUISIÇÃO DE TOGAS PARA MAGISTRADOS
Credor:LICCS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - CNPJ: 10157094000160
Empenho(s):
Nº:000965 - Data:26/11/2013 - Programa de trabalho: 059929
Elemento de Despesa:339030- Tipo:ORDINARIO
Processo:31916/2013
Modalidade de Licitação:PREGÃO
Nota de Sistema
Número:388
Valor: 3,743.30
Data:19/02/2014
Descrição/Objeto/destinação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE CRACHÁS
Credor:EVOLUTION CARD PERSONALIZAÇÃO EM CARTÕES DE PVC LTDA. - EPP - CNPJ: 7486520000103
Empenho(s):
Nº:000973 - Data:27/11/2013 - Programa de trabalho: 059929
Elemento de Despesa:339030- Tipo:ORDINARIO
Processo:31810/2013
Modalidade de Licitação:PREGÃO
Nota de Sistema
Número:305
Valor: 5,600.00
Data:12/02/2014
Descrição/Objeto/destinação: SERVIÇO DE BUFFET
Credor:BUFFET GARRY KASPAROV LTDA. - CNPJ: 3150488000121
Empenho(s):
Nº:000129 - Data:09/01/2014 - Programa de trabalho: 075163
Elemento de Despesa:339039- Tipo:ORDINARIO
Processo:28141/2013
Modalidade de Licitação:PREGÃO
Nota de Sistema
Número:307
Valor: 93,999.06
Data:12/02/2014
Descrição/Objeto/destinação: AQUISIÇÃO DE SCANNER PLANETÁRIO
Credor:NAVISSYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA - CNPJ: 8395059000138
Empenho(s):
Nº:000882 - Data:24/10/2013 - Programa de trabalho: 058795
Elemento de Despesa:449052- Tipo:ORDINARIO
Processo:27584/2013
Modalidade de Licitação:PREGÃO
Nota de Sistema
Número:306
Valor: 228,242.00
Data:12/02/2014
Descrição/Objeto/destinação: AQUISIÇÃO DE SCANNERS PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS
Credor:E.C.S. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME - CNPJ: 3968417000130
Empenho(s):
Nº:001086 - Data:23/12/2013 - Programa de trabalho: 059631
Elemento de Despesa:449052- Tipo:ORDINARIO
Processo:31809/2013
Modalidade de Licitação:PREGÃO
Nº:001146 - Data:30/12/2013 - Programa de trabalho: 059929
Elemento de Despesa:449052- Tipo:ORDINARIO
Processo:31809/2013
Modalidade de Licitação:PREGÃO
Nota de Sistema
Número:194
Valor: 14,580.00
Data:11/02/2014
Descrição/Objeto/destinação: AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA CRACHÁS
Credor:LÁZARO JOSE - ME - CNPJ: 6127283000113
Empenho(s):
Nº:000972 - Data:27/11/2013 - Programa de trabalho: 059929
Elemento de Despesa:449052- Tipo:ORDINARIO
Processo:31810/2013
Modalidade de Licitação:PREGÃO
Nota de Sistema
Número:288
Valor: 1,0022,014.00
Data:10/02/2014
Descrição/Objeto/destinação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Credor:MACHADO ARMARINHOS LTDA - CNPJ: 24174062000188
Empenho(s):
Nº:000137 - Data:10/01/2014 - Programa de trabalho: 075163
Elemento de Despesa:339030- Tipo:ORDINARIO
Processo:21728/2012
Modalidade de Licitação:PREGÃO
Nota de Sistema
Número:287
Valor: 223.20
Data:10/02/2014
Descrição/Objeto/destinação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA
Credor:V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI - CNPJ: 16667433000135
Empenho(s):
Nº:000138 - Data:10/01/2014 - Programa de trabalho: 075163
Elemento de Despesa:339030- Tipo:ORDINARIO
Processo:21728/2012
Modalidade de Licitação:PREGÃO
Nota de Sistema
Número:271
Valor: 18,047.80
Data:07/02/2014
Descrição/Objeto/destinação: AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA NOBREAKS
Credor:EDEN - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME - CNPJ: 10891526000162
Empenho(s):
Nº:000888 - Data:25/10/2013 - Programa de trabalho: 059929
Elemento de Despesa:339030- Tipo:ORDINARIO
Processo:18126/2012
Modalidade de Licitação:PREGÃO
Nota de Sistema
Número:270
Valor: 540.00
Data:07/02/2014
Descrição/Objeto/destinação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA
Credor:CASA E BAR NORDESTE COMÉRCIO DE UTILIDADES DO LAR - CNPJ: 6865579000131
Empenho(s):
Nº:000970 - Data:27/11/2013 - Programa de trabalho: 059929
Elemento de Despesa:339030- Tipo:ORDINARIO
Processo:31417/2013
Modalidade de Licitação:PREGÃO
Nota de Sistema
Número:165
Valor: 748,000.00
Data:07/02/2014
Descrição/Objeto/destinação: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONDICIONADORES DE AR
Credor:WHITE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. - CNPJ: 11462531000112
Empenho(s):
Nº:000593 - Data:17/10/2012 - Programa de trabalho: 000760
Elemento de Despesa:339030- Tipo:ORDINARIO
Processo:12097/2012
Modalidade de Licitação:PREGÃO
Nº:000618 - Data:15/07/2013 - Programa de trabalho: 059929
Elemento de Despesa:339030- Tipo:ORDINARIO
Processo:12097/2012
Modalidade de Licitação:PREGÃO
Nota de Sistema
Número:412
Valor: 47,360.00
Data:24/02/2014
Descrição/Objeto/destinação: ASSINATURA ANUAL DA REVISTA LTR
Credor:LTR EDITORA LTDA. - CNPJ: 61534418000153
Empenho(s):
Nº:001106 - Data:26/12/2013 - Programa de trabalho: 059929
Elemento de Despesa:339039- Tipo:ORDINARIO
Processo:35951/2013
Modalidade de Licitação:INEXIGÍVEL
Nota de Sistema
Número:384
Valor: 540.00
Data:18/02/2014
Descrição/Objeto/destinação: ASSINATURA ANUAL DO JORNAL TRIBUNA INDEPENDENTE
Credor:COOP. DOS JORNALISTAS E GRÁFICOS DO ESTADO DE ALAGOAS - CNPJ: 8951056000133
Empenho(s):
Nº:001104 - Data:26/12/2013 - Programa de trabalho: 059929
Elemento de Despesa:339030- Tipo:ORDINARIO
Processo:35976/2013
Modalidade de Licitação:INEXIGÍVEL
Nota de Sistema
Número:377
Valor: 180.00
Data:17/02/2014
Descrição/Objeto/destinação: ASSINATURA QUADRIMESTRAL DO JORNAL TRIBUNA INDEPENDENTE
Credor:COOP. DOS JORNALISTAS E GRÁFICOS DO ESTADO DE ALAGOAS - CNPJ: 8951056000133
Empenho(s):
Nº:000815 - Data:07/10/2013 - Programa de trabalho: 059929
Elemento de Despesa:339030- Tipo:ORDINARIO
Processo:34023/2013
Modalidade de Licitação:INEXIGÍVEL
Nota de Sistema
Número:235
Valor: 6,000.00
Data:06/02/2014
Descrição/Objeto/destinação: PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES EM CURSO
Credor:A&S CURSOS, TREINAMENTOS E CONSULTORIA EM SEGURANÇA LTDA. - CNPJ: 9449367000161
Empenho(s):
Nº:000998 - Data:05/12/2013 - Programa de trabalho: 059931
Elemento de Despesa:339039- Tipo:ORDINARIO
Processo:36711/2013
Modalidade de Licitação:INEXIGÍVEL

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