Compras/aquisições
O Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, em
cumprimento ao disposto no art. 16 da Lei nº 8.666, de 21.06.93, ao
art. 1º da Lei nº 9.755, de 16/12/98 e à Instrução Normativa nº 28
do Tribunal de Contas da União, de 05/05/99, disponibiliza nesta
página, os dados referentes a compras efetivadas.
O itens abaixo listrados são referentes ao último
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Mês de referência: 12/2011
Nota de Sistema
Número:3277
Valor: 6,790.50
Data:22/12/2011
Descrição/Objeto/destinação: SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES
Credor:R. R. EXTINTORES COMERCIO E REPRESENTAÇÃO - CNPJ: 3651673000108
Empenho(s):
Nº:000236 - Data:17/05/2011 - Programa de
trabalho: 000760
Elemento de Despesa:339039-
Tipo:ORDINARIO
Processo:94728/2011
Modalidade de Licitação:DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nota de Sistema
Número:3168
Valor: 300.00
Data:15/12/2011
Descrição/Objeto/destinação: SERVIÇO DE FOTOGRAFIA
Credor:WILTON LUIZ DO NASCIMENTO ROCHA - CNPJ: 12597786000155
Empenho(s):
Nº:000384 - Data:30/08/2011 - Programa de
trabalho: 000760
Elemento de Despesa:339039-
Tipo:ORDINARIO
Processo:1299/2011
Modalidade de Licitação:DISPENSA DE LICITAÇÃO
Nota de Sistema
Número:3357
Valor: 6,032.60
Data:28/12/2011
Descrição/Objeto/destinação: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Credor:NORTSUL COMERCIAL LTDA - CNPJ: 11625595000197
Empenho(s):
Nº:000621 - Data:23/12/2011 - Programa de
trabalho: 000760
Elemento de Despesa:339030-
Tipo:ORDINARIO
Processo:2574/2011
Modalidade de Licitação:PREGÃO
Nota de Sistema
Número:3355
Valor: 284,355.00
Data:28/12/2011
Descrição/Objeto/destinação: AQUISIÇÃO DE UNIDADE DIGITAL DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE)
Credor:HASKY AUTOMAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. - CNPJ: 11896375000106
Empenho(s):
Nº:000330 - Data:21/07/2011 - Programa de
trabalho: 000475
Elemento de Despesa:449052-
Tipo:ORDINARIO
Processo:99708/2011
Modalidade de Licitação:PREGÃO
Nota de Sistema
Número:3333
Valor: 8,333.00
Data:27/12/2011
Descrição/Objeto/destinação: AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
Credor:KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - CNPJ: 32374753000153
Empenho(s):
Nº:000470 - Data:27/10/2011 - Programa de
trabalho: 000760
Elemento de Despesa:449052-
Tipo:ORDINARIO
Processo:99742/2011
Modalidade de Licitação:PREGÃO
Nota de Sistema
Número:3332
Valor: 3,999.84
Data:27/12/2011
Descrição/Objeto/destinação: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA
Credor:KS TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. - CNPJ: 32374753000153
Empenho(s):
Nº:000469 - Data:27/10/2011 - Programa de
trabalho: 000760
Elemento de Despesa:339030-
Tipo:ORDINARIO
Processo:99742/2011
Modalidade de Licitação:PREGÃO
Nota de Sistema
Número:3232
Valor: 26,267.20
Data:19/12/2011
Descrição/Objeto/destinação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Credor:CEZÁRIOS MÓVEIS DE ESCRITÓRIO LTDA - CNPJ: 3016072000115
Empenho(s):
Nº:000219 - Data:28/04/2011 - Programa de
trabalho: 000760
Elemento de Despesa:339030-
Tipo:ORDINARIO
Processo:64714/2009
Modalidade de Licitação:PREGÃO
Nº:000553 - Data:12/12/2011 - Programa de
trabalho: 000760
Elemento de Despesa:339030-
Tipo:ORDINARIO
Processo:64714/2009
Modalidade de Licitação:PREGÃO
Nota de Sistema
Número:3200
Valor: 2,520.00
Data:16/12/2011
Descrição/Objeto/destinação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO
Credor:DENTAL ALTA MOGIANA - COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS - CNPJ: 5375249000103
Empenho(s):
Nº:000510 - Data:11/11/2011 - Programa de
trabalho: 000760
Elemento de Despesa:449052-
Tipo:ORDINARIO
Processo:5554/2011
Modalidade de Licitação:PREGÃO
Nota de Sistema
Número:3091
Valor: 3,750.00
Data:09/12/2011
Descrição/Objeto/destinação: AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E ACESSÓRIOS
Credor:CEZÁRIOS MÓVEIS DE ESCRITÓRIO LTDA - CNPJ: 3016072000115
Empenho(s):
Nº:000472 - Data:28/10/2011 - Programa de
trabalho: 000760
Elemento de Despesa:449052-
Tipo:ORDINARIO
Processo:80722/2010
Modalidade de Licitação:PREGÃO
Nota de Sistema
Número:3089
Valor: 3,314.99
Data:09/12/2011
Descrição/Objeto/destinação: AQUISIÇÃO DE MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL COM FLASH PROFISSIONAL
Credor:HCR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP - CNPJ: 11708993000177
Empenho(s):
Nº:000475 - Data:04/11/2011 - Programa de
trabalho: 000760
Elemento de Despesa:449052-
Tipo:ORDINARIO
Processo:98674/2011
Modalidade de Licitação:PREGÃO
Nota de Sistema
Número:3088
Valor: 2,425.00
Data:09/12/2011
Descrição/Objeto/destinação: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA NOBREAKS
Credor:ELETROELETRONICA SERVICE ME LTDA - CNPJ: 35553353000101
Empenho(s):
Nº:000522 - Data:18/11/2011 - Programa de
trabalho: 000760
Elemento de Despesa:339030-
Tipo:ORDINARIO
Processo:98747/2011
Modalidade de Licitação:PREGÃO
Nota de Sistema
Número:3066
Valor: 4,480.00
Data:07/12/2011
Descrição/Objeto/destinação: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS
Credor:KAVO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - CNPJ: 84683556000110
Empenho(s):
Nº:000501 - Data:09/11/2011 - Programa de
trabalho: 000760
Elemento de Despesa:449052-
Tipo:ORDINARIO
Processo:91773/2010
Modalidade de Licitação:PREGÃO
Nota de Sistema
Número:3045
Valor: 868.55
Data:05/12/2011
Descrição/Objeto/destinação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Credor:CEZÁRIOS MÓVEIS DE ESCRITÓRIO LTDA - CNPJ: 3016072000115
Empenho(s):
Nº:000219 - Data:28/04/2011 - Programa de
trabalho: 000760
Elemento de Despesa:339030-
Tipo:ORDINARIO
Processo:64714/2009
Modalidade de Licitação:PREGÃO
Nota de Sistema
Número:3013
Valor: 2,400.00
Data:01/12/2011
Descrição/Objeto/destinação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DUPLICADOR DIGITAL
Credor:MEYER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - CNPJ: 1199931000123
Empenho(s):
Nº:000520 - Data:18/11/2011 - Programa de
trabalho: 000760
Elemento de Despesa:339030-
Tipo:ORDINARIO
Processo:5552/2011
Modalidade de Licitação:PREGÃO
